昌都广播电视台2020年度部门预算

2020年04月02日 12时40分

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昌都广播电视台

2020年度部门预算

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第一部分 昌都广播电视台概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都广播电视台2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都广播电视台2020年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市广播电视台概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电影电视方面的路线、方针、政策和法律法规,拟订广播电视宣传报道计划并组织实施。

(二)坚持正确舆论导向,大量宣传各行各业建设中的典型经验和先进人物。

(三)负责采集、引进、整理、制作、播放广播电视节目。

(四)负责向上级电视台,广播电台报送本市重要新闻,专题节目。

(五)负责广播电视新技术的应用推广工作以及有关广播电视覆盖网络的规划、建设、升级、孕育好维护工作;负责广播电视节目的安全播出工作。

二、昌都广播电视台预算单位构成

(一)我单位由办公室、昌都电视台、昌都人民广播电台、总编室、社情民意中心、调频广播转播台、有线电视网络部、技术部等8个部门组成。我单位实有编制72,实有人数67人,其中专业技术人员48人,工勤人员10人,行政管理人员9人。

(二)我单位车辆实有数为6辆,保有数为6辆,在编6辆。


第二部分

昌都广播电视台2020年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都广播电视台2020年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)根据《昌都市财政局关于编制市本级2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》文件要求,结合本级财力,2020年下达我单位预算经费为:20783823.98元。其中工资福利支出:15982748.02元;商品和服务支出:1575242.96元;对个人和家庭的补助支出:157350元;项目支出:3068483元。较上年财政部门预算拨款相比增加了14%

(二)2020年预算拨款结构:工资福利支出占全年预算的:76%;商品和服务支出占全年预算的7%;对个人和家庭的补助支出占全年预算的:3%;项目支出占全年预算的14%

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年下达我单位预算经费为:20783823.98元。其中工资福利支出:15982748.02元;商品和服务支出:1575242.96元;对个人和家庭的补助支出:157350元;项目支出:3068483元。较上年财政部门预算拨款相比增加了14%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年预算拨款结构:工资福利支出占全年预算的:76%;商品和服务支出占全年预算的7%;对个人和家庭的补助支出占全年预算的:3%;项目支出占全年预算的14%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.工资福利支出:15982748.02,其中基本工资:2355000元;津贴补贴:5751708元;奖金:735729元;伙食补助费316800元;机关事业单位基本养老保险缴费:1659387.68元;城镇职工基本医疗保险缴费:829693.86元;其他社会保障缴费:125374.24元;住房公积金:1223393.06元;医疗费:85800元;其他工资福利支出:2899862.18元。

2.商品和服务支出:1575242.96元,其中办公费:86922元;水费:22611.6元;电费:52760.4元;邮电费:54360元;取暖费:33000元;差旅费:66000元;工会经费:195266.16元;福利费:3960元;会议费:13860元;公务接待费:87450元;公务用车运行维护费:344000元;公务车辆大修补助:21052.8元。

3.对个人和家庭补助支出:157350元,其中生活补助:47400元;医疗费补助:49950元;退休人员护工费56000元;离退休干部公用经费:4000元。

4.项目支出:3068483元,其中公务车辆保险费:47983元;治理建设专项经费:111600元;电视业务培训费:60000元;节目录制经费:1962400元;电视业务日常运行经费:886500元。

3、年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出为:17715340.98元,其中工资福利支出占基本支出的90%;商品和服务支出占基本支出的8%;对个人和家庭补助支出占基本支出的3%

四、其他支出

    2020年度我单位没有其他支出。

五、年度收支预算情况总体说明

2020年度收入总预算为20783823.98元,支出总预算为20783823.98元。

六、年度收入预算情况说明

2020年度收入总预算为20783823.98元。

七、年度支出预算情况说明

2020年度支出总预算为20783823.98元。

八、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2020年度“三公”经费预算为:500485.8

(一)公款出国(境)费

    2020年度我单位未安排出国(境)事项,此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费

2020年度公务用车运行维护费413035.8元,较上年增长5%

(三)公务接待费

2020年度公务接待费为87450元,较上年增长15%

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